Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
03.12.2020 2220013828 EK a TK 4500180049 D.K.C., s.r.o., Balkán 53, Zvolen, 960 01, SK 31571727 79,16
03.12.2020 2220013833 tech.podpora IS MOSTY 4500163924 Ti8it, s.r.o., Jeruzalemská 32/A, Trnava, 917 01, SK 36237361 3,916,00
03.12.2020 2220013848 oprava BA 650MC 4500180352 Attila Lukács - LAEL, Kráľov Brod 221, Kráľov Brod, 925 41, SK 35201533 120,00
03.12.2020 2220013852 elektroinštalačný materiál 4500177791;4500178423;4500171578;4500179968;4500180000 VEREX - ELTO, spol. s r.o., Priemyselná 22, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 31580289 1,576,53
03.12.2020 2220013854 spojovací, spotrebný materiál 4500180153 GUMEX SK, spol. s r.o., Studená 5, Bratislava, 821 04, SK 36366811 599,88
03.12.2020 2220013860 servis D1 Sverepec - Vrtižer-H.Podhradie ZM/2019/0258 4500180444 PPA Inžiniering, s.r.o., Vajnorská 137, Bratislava, 831 04, SK 31376045 444,40
03.12.2020 2220013877 elektroinštalačný, spojovací mat. 4500180173 FACHMAN Z-A s.r.o., Pod Sobotiskom 200/15, Granč-Petrovce, 053 05, SK 50381539 36,42
03.12.2020 2220013879 spojovací, spotrebný materiál 4500180164 FACHMAN Z-A s.r.o., Pod Sobotiskom 200/15, Granč-Petrovce, 053 05, SK 50381539 121,15
03.12.2020 2220013893 monitoring systému 11/2020 4500180944 NOPE a.s., Kazanská 48, Bratislava, 821 06, SK 35758805 3,450,00
03.12.2020 2220013894 spojovací, spotrebný materiál 4500180173 FACHMAN Z-A s.r.o., Pod Sobotiskom 200/15, Granč-Petrovce, 053 05, SK 50381539 27,71