Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
03.12.2020 2220013916 AdBlue ZM/2020/0312 4500179670 T a M trans spedition, s.r.o., Šarovce 545, Šarovce, 935 52, SK 34140425 159,12
03.12.2020 2220013917 studničný poklop 4500178110 ASUAN a.s., Magnezitárska 5, Košice, 040 13, SK 36594377 384,42
03.12.2020 2220013918 čistenie prečerpávajúcej stanice 4500177132 Sierra Enterprises s.r.o., Fiľakovská cesta 285, Lučenec, 984 01, SK 36047856 4,810,00
03.12.2020 2220013919 kontrola EPS 11/2020 4500163684 FIRE - SYS, s. r. o., Za kasárňou 16, Bratislava, 831 03, SK 36701653 163,33
03.12.2020 2220013921 výmena hlásičov EPS Polianky 4500177959 FIRE - SYS, s. r. o., Za kasárňou 16, Bratislava, 831 03, SK 36701653 245,00
03.12.2020 2220013809 kancelárske doplnky 4500178731 Anna Pavľaková, Májová 699/10, Spišské Podhradie, 053 04, SK 52190641 68,85
03.12.2020 2220013820 ND na vozidlá 4500180291 DOPRAVA A SLUŽBY K & T spol.s.r.o., Horelica 13, Čadca, 022 01, SK 36008184 231,71
03.12.2020 2220013821 ND na TZ v tuneli 4500180328 Eva Moskálová - ELMOP, Oščadnica 1236, Oščadnica, 023 01, SK 40140229 477,47
03.12.2020 2220013822 oprava BL876IP 4500179745 Roman Kolenčík HQ AUTO TECH, Allendeho 2735/24, Poprad, 059 51, SK 43163688 206,69
03.12.2020 2220013823 elektroinšta. materiál 4500176707 ELEKTROSET KROMPACHY s.r.o., Novozámocká 102A/527, Nitra, 949 05, SK 31654169 1,068,79