Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.12.2020 | 2220013916 | AdBlue | ZM/2020/0312 | 4500179670 | T a M trans spedition, s.r.o., Šarovce 545, Šarovce, 935 52, SK | 34140425 | 159,12 |
| 03.12.2020 | 2220013917 | studničný poklop | 4500178110 | ASUAN a.s., Magnezitárska 5, Košice, 040 13, SK | 36594377 | 384,42 | |
| 03.12.2020 | 2220013918 | čistenie prečerpávajúcej stanice | 4500177132 | Sierra Enterprises s.r.o., Fiľakovská cesta 285, Lučenec, 984 01, SK | 36047856 | 4,810,00 | |
| 03.12.2020 | 2220013919 | kontrola EPS 11/2020 | 4500163684 | FIRE - SYS, s. r. o., Za kasárňou 16, Bratislava, 831 03, SK | 36701653 | 163,33 | |
| 03.12.2020 | 2220013921 | výmena hlásičov EPS Polianky | 4500177959 | FIRE - SYS, s. r. o., Za kasárňou 16, Bratislava, 831 03, SK | 36701653 | 245,00 | |
| 03.12.2020 | 2220013809 | kancelárske doplnky | 4500178731 | Anna Pavľaková, Májová 699/10, Spišské Podhradie, 053 04, SK | 52190641 | 68,85 | |
| 03.12.2020 | 2220013820 | ND na vozidlá | 4500180291 | DOPRAVA A SLUŽBY K & T spol.s.r.o., Horelica 13, Čadca, 022 01, SK | 36008184 | 231,71 | |
| 03.12.2020 | 2220013821 | ND na TZ v tuneli | 4500180328 | Eva Moskálová - ELMOP, Oščadnica 1236, Oščadnica, 023 01, SK | 40140229 | 477,47 | |
| 03.12.2020 | 2220013822 | oprava BL876IP | 4500179745 | Roman Kolenčík HQ AUTO TECH, Allendeho 2735/24, Poprad, 059 51, SK | 43163688 | 206,69 | |
| 03.12.2020 | 2220013823 | elektroinšta. materiál | 4500176707 | ELEKTROSET KROMPACHY s.r.o., Novozámocká 102A/527, Nitra, 949 05, SK | 31654169 | 1,068,79 |