Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.12.2020 | 2220013828 | EK a TK | 4500180049 | D.K.C., s.r.o., Balkán 53, Zvolen, 960 01, SK | 31571727 | 79,16 | |
| 03.12.2020 | 2220013833 | tech.podpora IS MOSTY | 4500163924 | Ti8it, s.r.o., Jeruzalemská 32/A, Trnava, 917 01, SK | 36237361 | 3,916,00 | |
| 03.12.2020 | 2220013848 | oprava BA 650MC | 4500180352 | Attila Lukács - LAEL, Kráľov Brod 221, Kráľov Brod, 925 41, SK | 35201533 | 120,00 | |
| 03.12.2020 | 2220013852 | elektroinštalačný materiál | 4500177791;4500178423;4500171578;4500179968;4500180000 | VEREX - ELTO, spol. s r.o., Priemyselná 22, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 31580289 | 1,576,53 | |
| 03.12.2020 | 2220013854 | spojovací, spotrebný materiál | 4500180153 | GUMEX SK, spol. s r.o., Studená 5, Bratislava, 821 04, SK | 36366811 | 599,88 | |
| 03.12.2020 | 2220013860 | servis D1 Sverepec - Vrtižer-H.Podhradie | ZM/2019/0258 | 4500180444 | PPA Inžiniering, s.r.o., Vajnorská 137, Bratislava, 831 04, SK | 31376045 | 444,40 |
| 03.12.2020 | 2220013877 | elektroinštalačný, spojovací mat. | 4500180173 | FACHMAN Z-A s.r.o., Pod Sobotiskom 200/15, Granč-Petrovce, 053 05, SK | 50381539 | 36,42 | |
| 03.12.2020 | 2220013879 | spojovací, spotrebný materiál | 4500180164 | FACHMAN Z-A s.r.o., Pod Sobotiskom 200/15, Granč-Petrovce, 053 05, SK | 50381539 | 121,15 | |
| 03.12.2020 | 2220013893 | monitoring systému 11/2020 | 4500180944 | NOPE a.s., Kazanská 48, Bratislava, 821 06, SK | 35758805 | 3,450,00 | |
| 03.12.2020 | 2220013894 | spojovací, spotrebný materiál | 4500180173 | FACHMAN Z-A s.r.o., Pod Sobotiskom 200/15, Granč-Petrovce, 053 05, SK | 50381539 | 27,71 |