Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
03.12.2020 2220013819 ND na vozidlá 4500180321 DOPRAVA A SLUŽBY K & T spol.s.r.o., Horelica 13, Čadca, 022 01, SK 36008184 776,04
02.12.2020 2220013849 OOPP ZM/2018/0258 4500176948 REMPO, s.r.o., Stará Vajnorská 19, Bratislava, 832 45, SK 35819081 522,02
02.12.2020 2220013850 OOPP ZM/2018/0258 4500179228 REMPO, s.r.o., Stará Vajnorská 19, Bratislava, 832 45, SK 35819081 46,85
02.12.2020 2220013851 STK, emisia 4500179636 Rudolf Mravec - MRAVEC s.r.o., R. Jašíka 548, Turzovka, 023 54, SK 48246140 112,51
02.12.2020 2220013861 kávovar 4500179545 František Majtán - EURONICS TPD, Farského 26, Bratislava V, 851 01, SK 11790547 1,082,50
02.12.2020 2220013881 upratovanie HP Svrčinovec 11/20 4500164835 Armorex s.r.o., Štúrova 3/6, Košice, 040 01, SK 36177016 4,068,00
02.12.2020 2220013882 upratovanie 404-00, 405-00 10/20 4500129082 Armorex s.r.o., Štúrova 3/6, Košice, 040 01, SK 36177016 998,50
02.12.2020 2220013884 upratovanie 404-00, 405-00 11/20 4500129082 Armorex s.r.o., Štúrova 3/6, Košice, 040 01, SK 36177016 998,50
02.12.2020 2220013885 upratovanie HOM Skalité 11/20 4500166119 Armorex s.r.o., Štúrova 3/6, Košice, 040 01, SK 36177016 4,068,00
02.12.2020 2220013887 právne služby 11/2020 ZM/2017/0181 4500181209 GARAJ & Partners s.r.o., Jozefská 3, Bratislava, 811 06, SK 35951125 2,310,00