Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.12.2020 | 2220013819 | ND na vozidlá | 4500180321 | DOPRAVA A SLUŽBY K & T spol.s.r.o., Horelica 13, Čadca, 022 01, SK | 36008184 | 776,04 | |
| 02.12.2020 | 2220013849 | OOPP | ZM/2018/0258 | 4500176948 | REMPO, s.r.o., Stará Vajnorská 19, Bratislava, 832 45, SK | 35819081 | 522,02 |
| 02.12.2020 | 2220013850 | OOPP | ZM/2018/0258 | 4500179228 | REMPO, s.r.o., Stará Vajnorská 19, Bratislava, 832 45, SK | 35819081 | 46,85 |
| 02.12.2020 | 2220013851 | STK, emisia | 4500179636 | Rudolf Mravec - MRAVEC s.r.o., R. Jašíka 548, Turzovka, 023 54, SK | 48246140 | 112,51 | |
| 02.12.2020 | 2220013861 | kávovar | 4500179545 | František Majtán - EURONICS TPD, Farského 26, Bratislava V, 851 01, SK | 11790547 | 1,082,50 | |
| 02.12.2020 | 2220013881 | upratovanie HP Svrčinovec 11/20 | 4500164835 | Armorex s.r.o., Štúrova 3/6, Košice, 040 01, SK | 36177016 | 4,068,00 | |
| 02.12.2020 | 2220013882 | upratovanie 404-00, 405-00 10/20 | 4500129082 | Armorex s.r.o., Štúrova 3/6, Košice, 040 01, SK | 36177016 | 998,50 | |
| 02.12.2020 | 2220013884 | upratovanie 404-00, 405-00 11/20 | 4500129082 | Armorex s.r.o., Štúrova 3/6, Košice, 040 01, SK | 36177016 | 998,50 | |
| 02.12.2020 | 2220013885 | upratovanie HOM Skalité 11/20 | 4500166119 | Armorex s.r.o., Štúrova 3/6, Košice, 040 01, SK | 36177016 | 4,068,00 | |
| 02.12.2020 | 2220013887 | právne služby 11/2020 | ZM/2017/0181 | 4500181209 | GARAJ & Partners s.r.o., Jozefská 3, Bratislava, 811 06, SK | 35951125 | 2,310,00 |