Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.12.2020 | 2220013893 | monitoring systému 11/2020 | 4500180944 | NOPE a.s., Kazanská 48, Bratislava, 821 06, SK | 35758805 | 3,450,00 | |
| 03.12.2020 | 2220013894 | spojovací, spotrebný materiál | 4500180173 | FACHMAN Z-A s.r.o., Pod Sobotiskom 200/15, Granč-Petrovce, 053 05, SK | 50381539 | 27,71 | |
| 03.12.2020 | 2220013897 | stavebný, spojovací materiál | 4500180170 | Stavebniny KLEŠČ, s.r.o., Štefánikova 118, Spišské Podhradie, 053 04, SK | 36580724 | 182,30 | |
| 03.12.2020 | 2220013899 | spojovací, maliarsky materiál | 4500180161 | Magdaléna Puchalová – COLOR-MIX, Katúň 34, Spišské Podhradie, 053 04, SK | 43206158 | 119,96 | |
| 03.12.2020 | 2220013816 | oprava BA765MD | 4500180280 | J+A LUNA AUTO, s.r.o., Revolučná 3, Liptovský Mikuláš, 031 05, SK | 47691930 | 1,198,93 | |
| 03.12.2020 | 2220013817 | oprava BL268AI | 4500180281 | J+A LUNA AUTO, s.r.o., Revolučná 3, Liptovský Mikuláš, 031 05, SK | 47691930 | 452,94 | |
| 03.12.2020 | 2220013818 | oprava BA644PR | 4500179955 | CA - Cargo, s. r. o., Andreja Hlinku 3118, Čadca, 022 01, SK | 36820326 | 505,40 | |
| 03.12.2020 | 2220013819 | ND na vozidlá | 4500180321 | DOPRAVA A SLUŽBY K & T spol.s.r.o., Horelica 13, Čadca, 022 01, SK | 36008184 | 776,04 | |
| 03.12.2020 | 2220013820 | ND na vozidlá | 4500180291 | DOPRAVA A SLUŽBY K & T spol.s.r.o., Horelica 13, Čadca, 022 01, SK | 36008184 | 231,71 | |
| 03.12.2020 | 2220013821 | ND na TZ v tuneli | 4500180328 | Eva Moskálová - ELMOP, Oščadnica 1236, Oščadnica, 023 01, SK | 40140229 | 477,47 |