Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
09.04.2026 2226003608 OOPP, bezp. náradie 4500269173 KRUPA KAJO,s.r.o., M.R.Štefánika 2267, Dolný Kubín, 026 01, SK 36362981 1,034,15
09.04.2026 2226003609 ND na vozidlá 4500268099 Inter Cars Slovenská republika s.r., Galvaniho 17A, Bratislava-Ružinov, 821 04, SK 35938111 73,15
09.04.2026 2226003610 Pracovné náradie a materiál 4500268324 NARTECH s. r. o., M.Kukučína 311, Dolné Kočkovce, 020 01, SK 54487251 976,60
09.04.2026 2226003616 Pracovné náradie a materiál 4500268344 VODOTECH, s. r. o., Považské Podhradie 439, Považská Bystrica, 017 04, SK 52455599 970,50
09.04.2026 2226003617 ND na vozidlá 4500268059 KOBIT - SK s.r.o., M.R.Štefánika 2970/48, Dolný Kubín, 026 01, SK 31641440 700,58
09.04.2026 2226003619 ND na vozidlá 4500267685 MP-MOTORS s. r. o., Pruské 559, Pruské, 018 52, SK 46326499 30,10
09.04.2026 2226003621 ND na vozidlá 4500268314 Inter Cars Slovenská republika s.r., Galvaniho 17A, Bratislava-Ružinov, 821 04, SK 35938111 74,97
09.04.2026 2226003622 ND na vozidlá 4500268556 ADIP SLOVAKIA, spol. s r.o., Partizánska cesta 97, Banská Bystrica, 974 01, SK 36637637 110,00
09.04.2026 2226003623 ND na vozidlá 4500268098 ADIP SLOVAKIA, spol. s r.o., Partizánska cesta 97, Banská Bystrica, 974 01, SK 36637637 1,504,20
09.04.2026 2226003631 Maliarsky materiál ET/2025/0027 4500268289 Chemolak a.s., Továrenská 7, Smolenice, 919 04, SK 31411851 84,70