Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
08.04.2026 2226003501 Oprava sekcionálnych brán 4500268781 KRISTL s. r. o., Prídavková 49, Bratislava, 841 06, SK 43948341 939,00
08.04.2026 2226003502 Filtračná vložka 4500268893 KA-BE s.r.o., Hričovská 205, Žilina, 010 01, SK 50401815 677,00
08.04.2026 2226003503 Pracovné náradie 4500269114 SPOJMAT-GA s.r.o., Poštová 917, Galanta, 924 01, SK 55834841 335,14
08.04.2026 2226003504 LED trubicové svietidlo 4500269037 Ing. Iveta Olbertová ILED, Dolné Držkovce 267, Veľké Držkovce, 956 54, SK 45665478 424,60
08.04.2026 2226003505 Pranie OOPP 03/2026 4500268325 AGAL Textil Servis, s.r.o., Cintorínska 467, Veľká Mača, 925 32, SK 47553651 307,80
08.04.2026 2226003506 oprava kalového čerpadla 4500267683 Ladislav Prokša - LPsys, Trhová 321/9, Jelka, 925 23, SK 32360631 487,00
08.04.2026 2226003508 Chlorid horečnatý tuhý NB ZM/2025/0766 4500266125 Nelux s.r.o., Vrábeľská 6, Bratislava, 821 09, SK 35740710 10,800,00
08.04.2026 2226003509 Oprava DBZ 03/26 ZM/2024/0477 4500267334 HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK 36000124 6,914,50
08.04.2026 2226003510 Zvodidlá a bezp. zar. ZM/2024/0108 4500268274 HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK 36000124 1,772,00
08.04.2026 2226003511 Servis BL811UY 4500268378 UND-03 akciová spoločnosť Košice, Rastislavova 106, Košice, 042 04, SK 31719163 299,22