Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
16.12.2024 2224015063 Obnova VDZ 12/2024 ZM/2022/0311 4500246532 GRAMES s.r.o., Vlčie hrdlo 324/90, Bratislava, 821 07, SK 36852732 1,939,36
16.12.2024 2224015064 Obnova VDZ 12/2024 ZM/2022/0311 4500245495 GRAMES s.r.o., Vlčie hrdlo 324/90, Bratislava, 821 07, SK 36852732 1,955,00
16.12.2024 2224015071 ND na vozidlá 4500247780 TEMAX spol. s r.o., 9 líp 366, Trenčianska Turná, 913 21, SK 36313696 106,10
16.12.2024 2224015072 ND na vozidlá 4500247797 LKW - MOBILE, spol. s r.o., Kožušnícka 36, Trenčín, 911 05, SK 31425411 994,99
16.12.2024 2224015073 Oprava BA153NN 4500248118 Miroslav Prekop-Autodielňa, Vysoká 717, Trenčianska Turná, 913 21, SK 43249132 354,83
16.12.2024 2224015074 ND na vozidlá 4500247891 AUTORICAMBI s. r. o., Kasárenská 2404, Trenčín, 911 05, SK 45567972 109,50
16.12.2024 2224015075 Pneumatiky 4500248117 Michal Hruška - MET AGRO, Kočín 100, Kočín-Lančár, 922 04, SK 35242574 5,970,00
16.12.2024 2224015076 školenie na SSÚD BA 4500246778 IVCSO, s.r.o., Hviezdoslavova 2122/55, Dunajská Streda, 929 01, SK 36654957 995,00
16.12.2024 2224015077 Oprava BL148UJ 4500247680 HYCA s.r.o., Viničnianska cesta 9, Pezinok, 902 01, SK 35900008 3,108,42
16.12.2024 2224015115 Spojovací, spotr materiál 4500248567 TUCEK s. r. o., Biskupická 13, Bratislava, 821 06, SK 45976201 189,99