Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
05.05.2026 2226004724 Spojovací, spotrebný materiál 4500270244 JTG-HydraSteel s.r.o., Bauerova 20, Košice-Sídlisko KVP, 040 23, SK 47708344 757,27
05.05.2026 2226004725 Pracovné náradie, materiál 4500270402 MajsterDom, s.r.o., Budimír 114, Budimír, 044 43, SK 46952292 196,57
05.05.2026 2226004726 Pneumatiky, duše 4500269841 Ing. Peter Macko - PEMA Trade, Dénešova 81, Košice-Sídlisko KVP, 040 23, SK 46585923 353,00
05.05.2026 2226004727 Náhradné diely 4500269720 MK TRAKTOR s.r.o., Okružná 94, Michalovce, 071 01, SK 46887717 241,35
05.05.2026 2226004728 Stavebný, hutný materiál 4500270261 ASUAN a.s., Magnezitárska 5, Košice, 040 13, SK 36594377 666,38
05.05.2026 2226004729 ND na vozidlá 4500270499 Ján Dovina - JADO, Nebojsa 84, Galanta, 924 01, SK 40219615 927,25
05.05.2026 2226004730 ND na vozidlá, materiál 4500268751 Emef green, s.r.o., Trnovecká 2545/10, Šaľa, 927 05, SK 50850849 281,62
05.05.2026 2226004732 ND na vozidlá 4500270301 Miroslav Chmelár - AUTOPOTREBY, Dolná Streda 707, Dolná Streda, 925 63, SK 30021294 880,70
05.05.2026 2226004733 Spojovací, spotrebný materiál 4500270467 FACHMAN Z-A s.r.o., Pod Sobotiskom 200/15, Granč-Petrovce, 053 05, SK 50381539 45,43
05.05.2026 2226004674 Rámcová dohoda o poskytovaní elektronických komunikačných služieb ZM/2023/0375 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK 35763469 209,79