Faktúry

Invoice delivery date	Identification data of the invoice	Description of the ordered performance	Identification of the contract	Order identification	Name of supplier	ID number of the supplier	Amount in EUR without VAT
03.03.2025	2225001815	osobné hyg. prostriedky	ZM/2023/0183	4500251329	PhDr.G. Spišáková-Majster Papier, Wolkrova 5, Bratislava, 851 01, SK	33768897	172,80
03.03.2025	2225001816	Likvidácia odpadu 02/25		4500249262	Obec Galovany, Galovany 67, Galovany, 032 11, SK	00315184	264,12
03.03.2025	2225001821	Oprava BA309AT		4500251191	DOPRAVA A SLUŽBY K & T spol.s.r.o., Horelica 13, Čadca, 022 01, SK	36008184	948,00
03.03.2025	2225001824	Oprava BL931PM		4500251195	Miloš Dubový - Autoservis, Rieka 910, Čadca, 022 01, SK	41500318	280,00
03.03.2025	2225001826	Oprava BL699ES		4500250116	Miloš Dubový - Autoservis, Rieka 910, Čadca, 022 01, SK	41500318	2,162,00
03.03.2025	2225001828	Oprava AA127PO		4500251630	DOPRAVA A SLUŽBY K & T spol.s.r.o., Horelica 13, Čadca, 022 01, SK	36008184	2,148,33
03.03.2025	2225001829	Oprava diaľ. ovl. BL933YJ		4500251426	HIT Slovensko, s.r.o., Krásna 1312, Sereď, 926 01, SK	36253308	88,50
03.03.2025	2225001852	Elektroinštalačný materiál		4500251741	ELEKTRO - HAL s.r.o., Bulharská 7454/37/C, Trnava, 917 02, SK	47542268	66,73
03.03.2025	2225001853	Hutný, stavebný materiál		4500251732	Záhradné centrum Vígľaš s.r.o., Vígľaš 565, Vígľaš, 962 02, SK	45902208	230,31
03.03.2025	2225001854	Kancelársky materiál	ET/2024/0024	4500251624	Ing. Peter Gerši - GC Tech., Jilemnického 542/6, Trenčín, 911 01, SK	36880574	121,81

‹
1
2
...
140
141
142
143
144
145
146
...
25427
25428
›