Slovenčina

Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
02.11.2015 2215011719 skrinky, tabuľky 4500080576 FLORIAN, s.r.o., Priekopská 26, Martin, 036 08, SK 36427969 73,75
02.11.2015 2215011721 stavebný materiál 4500081076 Ing. Vladimír Širocký - BauSHOP, Široké 191, Široké, 082 37, SK 36904074 81,65
02.11.2015 2215011722 Dodávka OOPP ZM/2012/0263 4500079109 ARTRA s.r.o., Námestie Slobody 846/69, Oslany, 972 47, SK 31594689 116,00
02.11.2015 2215011737 Dodávka OOPP ZM/2012/0263 4500079145 ARTRA s.r.o., Námestie Slobody 846/69, Oslany, 972 47, SK 31594689 430,12
02.11.2015 2215011738 Dodávka OOPP ZM/2012/0263 4500079940 ARTRA s.r.o., Námestie Slobody 846/69, Oslany, 972 47, SK 31594689 536,66
02.11.2015 2215011740 Dodávka OOPP ZM/2012/0263 4500078516 ARTRA s.r.o., Námestie Slobody 846/69, Oslany, 972 47, SK 31594689 1,111,70
02.11.2015 2215011743 likvidácia odpadu ZML/465/2010 4500080494 FECUPRAL, s.r.o., Ľudovíta Štúra 17, Veľký Šariš, 082 21, SK 36448974 876,01
02.11.2015 2215011745 služby k procesom NDS za 1.7. - 31.10.15 ZM/2014/0198 4500081430 ibis partner Slovakia, s.r.o., Bradáčova 7, Bratislava-Petržalka, 851 02, SK 36784893 513,00
02.11.2015 2215011750 Zmluvná odmena za poskytnutie služby ZML/1241/2010 4500081461 Sky Toll a.s., Lamačská cesta 3/A, Bratislava, 841 04, SK 44500734 4,141,376,35
02.11.2015 2215011751 Dodávka OOPP ZM/2012/0263 4500078711 ARTRA s.r.o., Námestie Slobody 846/69, Oslany, 972 47, SK 31594689 213,36