Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
10.03.2025 2225002252 Pramenitá voda TN 4500251759 AQUA PRO EUROPE, a.s., Pod Furčou 7, Košice, 040 01, SK 50886771 49,98
10.03.2025 2225002257 Pramenitá voda Nová Baňa 4500250895 AQUA PRO EUROPE, a.s., Pod Furčou 7, Košice, 040 01, SK 50886771 108,29
10.03.2025 2225002304 Vložné na konferenciu ASECAP 4500252311 MCI Benelux SA, Avenue des Arts 47, Brussels – Belgium, 1000, BE 0171403 8,702,32
10.03.2025 2225002314 odmena EETS 02/2025 ZM/2024/0180 4500252241 TELEPASS S.P.A., Via Laurentina 449, Roma, 00142, IT 09771701001 48,974,84
10.03.2025 2225002317 Letenky 4500252125 WINGS s.r.o., Františkánske námestie 3, Bratislava, 811 01, SK 31365698 360,00
10.03.2025 2225002318 ASECAP 2025 4500252311 MCI Benelux SA, Avenue des Arts 47, Brussels – Belgium, 1000, BE 0171403 907,50
10.03.2025 2225002319 ASECAP 2025 4500252311 MCI Benelux SA, Avenue des Arts 47, Brussels – Belgium, 1000, BE 0171403 907,50
10.03.2025 2225002320 ASECAP 2025 4500252311 MCI Benelux SA, Avenue des Arts 47, Brussels – Belgium, 1000, BE 0171403 907,50
10.03.2025 2125000069 Kúpna zmluva - predaj drevne hmoty ZM/2025/0381 Slovenský vodohospodársky podnik, štátny podnik, Karloveská 2, Bratislava, 841 04, SK 36022047 643,00
10.03.2025 2125000070 Zvislé dopravné značenie ZM/2024/0046 4500250084 SATES, a.s., Slovenských partizánov 1423/1, Považská Bystrica, 017 01, SK 31628541 2,739,60