Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
07.03.2012 2212001451 4500013232 Nelux s.r.o., Vrábeľská 6, Bratislava, 821 09, SK 35740710 6,787,20
07.03.2012 2112000220 Koordinátor bezpečnosti ZM/2011/0237 Ján Fečo - STOP FIRE, servis BP-PO, Važecká 9, Košice, 040 12, SK 14384850 480,00
07.03.2012 2212001236 Zmluva o pripojení a Zmluva o nájme koncového zariadenia ZML/111/2010 Slovak Telekom a.s., Karadžičova 10, Bratislava, 825 13, SK 35763469 18,116,96
07.03.2012 2212001462 4500013556 Stavivostav,s.r.o., Sládkovičova 92, Banská Bystrica, 974 05, SK 36029904 1,970,97
07.03.2012 2212001224 Zmluva o dodávke pitnej vody z VV a odvádzanie odpadovej vody ZML/222/2010 Bratislavská vodárenská spoločnosť,, Prešovská 48, Bratislava, 811 00, SK 35850370 200,33
07.03.2012 2212001227 Zmluva o dodávke a odbere tepla ZML/379/2010 Zvolenská teplárenská, a.s., Lučenecká cesta 25, Zvolen, 961 50, SK 36052248 3,524,10
07.03.2012 2212001231 Zmluva o pripojení a Zmluva o nájme koncového zariadenia ZML/111/2010 Slovak Telekom a.s., Karadžičova 10, Bratislava, 825 13, SK 35763469 34,00
07.03.2012 2212001457 4500013342 AUSTRO SERVIS s.r.o., Partizánska 385/52, Kalinovo, 985 01, SK 45412111 112,00
07.03.2012 2212001458 4500013171 MIKONA s.r.o., Trenčianska 452, Púchov, 020 01, SK 31570364 1,063,77
07.03.2012 2212001461 4500013534 MIKONA s.r.o., Trenčianska 452, Púchov, 020 01, SK 31570364 6,57