Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
18.01.2011 SEZAKO Trnava, s.r.o., Trnava, 36263800 56,21
18.01.2011 LMM, spol. s r.o., Bratislava, 31362044 298,93
18.01.2011 Slovak Telekom, a.s., Bratislava, 35763469 5,62
17.01.2011 N-POWER, spol. s r.o., Banská Bystrica, 36057436 19,090,24
17.01.2011 Autoservis Hilka, Bratislava, 34460934 1,178,95
17.01.2011 Peter Oboril, Trnava, 34947396 217,75
17.01.2011 Kamila, a.s., Chorvátsky Grob, 35809744 519,63
17.01.2011 Považská vodárenská spoločnosť, a.s., Považská Bystrica, 36672076 269,96
17.01.2011 KP plus, s.r.o., MUDr.Alexandra 23, 060 01 Kežmarok, 36475025 163,34
17.01.2011 DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o., Žilina, 36391000 6,705,60