Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
28.04.2025 2225004341 oprava prečerpávacích staníc na R2 4500251841 Peter Suchý - ELEKTRO, Veľká Lehota 193, Veľká Lehota, 966 41, SK 37149954 4,296,40
28.04.2025 2225004342 Hydraulický olej 4500251934 Kallisto s.r.o., Masarykova 21, Košice, 040 01, SK 46946373 676,50
28.04.2025 2225004343 Nápojové kupóny Košice ZM/2024/0026 4500254224 Up Déjeuner, s. r. o., Tomášikova 64A, Bratislava-Nové Mesto, 831 04, SK 53528654 9,50
28.04.2025 2225004344 zber, preprava kadávrov 4/25 4500254515 TD, s.r.o., Agátová 31, Košice, 040 14, SK 36202738 1,064,70
28.04.2025 2225004345 spotrebný, spojovací materiál 4500254132 MajsterDom, s.r.o., Budimír 114, Budimír, 044 43, SK 46952292 116,55
28.04.2025 2225004346 Sada nožov 4500254215 HYCA s.r.o., Viničnianska cesta 9, Pezinok, 902 01, SK 35900008 845,00
28.04.2025 2225004348 ND na vozidlá 4500254514 SKUBA SLOVAKIA s.r.o., Rožňavská 2, Bratislava, 821 01, SK 46263594 805,26
28.04.2025 2225004349 oprava BA068OP 4500254184 Viliam Jozefček GAPPA AUTOSERVIS, Okružná 2434/115, Zvolen, 960 01, SK 46596755 245,00
28.04.2025 2225004350 Elektroinštalačný materiál 4500254427 JPDAM, s.r.o., Tulská 2238/1, Zvolen, 960 01, SK 56603771 105,37
28.04.2025 2225004353 výroba samolepiek 4500254216 KLEMO, s.r.o., Tehelná 4, Zvolen, 960 01, SK 36049051 161,79