Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
25.04.2025 2225004290 Prenájom dávkovača vody 4500249440 AQUA PRO EUROPE, a.s., Pod Furčou 7, Košice, 040 01, SK 50886771 83,03
25.04.2025 2225004267 Potraviny ET/2024/0017 4500254398 Liptovské pekárne a cukrárne , VČEL A - Lippek k.s., 1. mája 1919, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 36394556 124,27
25.04.2025 2225004268 Ventil 4500253834 KA-BE s.r.o., Hričovská 205, Žilina, 010 01, SK 50401815 1,468,00
25.04.2025 2225004269 Potraviny ET/2025/0008 4500254023 Miroslav Belušiak s.r.o., Lučenecká cesta 8689/34, Zvolen, 960 01, SK 55884270 28,80
25.04.2025 2225004270 Oprava tlmičov nárazu ZM/2024/0491 4500250256 DOSA Slovakia,s.r.o., Predmier 425, Predmier, 013 51, SK 36412678 12,261,47
25.04.2025 2225004271 Oprava a údržba nákl. motor. vozidiel 4500254380 MB Servis, s.r.o., Kostolecká 1242/19A, Moravany nad Váhom, 922 21, SK 44020091 107,25
25.04.2025 2225004272 Elektroinštalačný materiál 4500254408 Samuel Kirchner - SAKI, Varšavská 2497/29, Košice-Sídlisko Ťahanovce, 040 13, SK 53553365 200,90
25.04.2025 2225004273 Materiál 4500254055 AGROSPA s.r.o., Vajanského 865, Lučenec, 984 01, SK 43992471 411,37
25.04.2025 2225004274 Oprava tlmičov nárazu ZM/2024/0491 4500251082 DOSA Slovakia,s.r.o., Predmier 425, Predmier, 013 51, SK 36412678 6,327,59
25.04.2025 2225004275 Realizácia VDZ na Ceste I/11 ZM/2022/0312 4500251236 DOSA Slovakia,s.r.o., Predmier 425, Predmier, 013 51, SK 36412678 355,20