Faktúry

Invoice delivery date	Identification data of the invoice	Description of the ordered performance	Identification of the contract	Order identification	Name of supplier	ID number of the supplier	Amount in EUR without VAT
12.12.2024	2224014853	OOPP termobielizeň		4500248038	Mária Repaská - PRACOVNÉ ODEVY, Hviezdoslavova 1191/31, Spišská Nová Ves, 052 01, SK	30666171	82,50
12.12.2024	2224014854	Matice, skrutky		4500247878	KOVOMIX, s.r.o., Zimná 1, Poprad, 058 01, SK	36513580	68,70
12.12.2024	2224014855	nerezový materiál		4500247558	Ing.Jozef Jurčík-TERMOMÉDIA, Popradská 696/16, Spišská Teplica, 059 34, SK	35414201	522,00
12.12.2024	2224014856	ND na drobnú mechanizáciu		4500248166	IBO s.r.o., Bratislavská 50, Trenčín, 911 05, SK	36340073	758,64
12.12.2024	2224014857	pramenitá voda TN		4500247932	AQUA PRO EUROPE, a.s., Pod Furčou 7, Košice, 040 01, SK	50886771	31,20
12.12.2024	2224014665	provízia z predaja DZ 11/24	ZM/2024/0101	4500248689	Tatraolej s.r.o., Štrba - Tatranská Štrba 87, Štrba - Tatranská Štrba, 059 41, SK	17077150	6,38
12.12.2024	2224014858	spojovací, spotrebný materiál		4500247578	SEKO Trenčín, s.r.o., Hollého 928, Trenčín, 911 05, SK	36314323	958,38
12.12.2024	2224014859	ND na vozidlá		4500247555	Inter Cars Slovenská republika s.r., Ivánska cesta 2, Bratislava-Ružinov, 821 04, SK	35938111	450,60
12.12.2024	2224014860	oprava defektu BA053OS		4500248163	PNEU-AGRE s.r.o., Trenčianske Stankovce 3012, Trenčianske Stankovce, 913 11, SK	36308048	956,00
12.12.2024	2224014861	výroba dielov		4500247779	CVEREZ, s.r.o., Dolná Súča 1213, Dolná Súča, 913 32, SK	53546105	637,50

‹
1
2
...
37
38
39
40
41
42
43
...
24935
24936
›