Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
08.12.2025 2225013381 Oprava meteostanice 12/25 ZM/2025/0434 4500262729 SPINET, a.s., Sabinovská 3, Bratislava, 821 03, SK 35720905 1,910,00
08.12.2025 2225013382 Nájom nebytových priestorov ZM/2024/0580 4500264124 Cb-mont s.r.o., Poľovnícka 41, Banská Bystrica, 974 06, SK 36017469 795,80
08.12.2025 2225013383 Prevzatie, likvidácia odpadu 11/25 4500262556 ENVIRONCENTRUM, s.r.o., Rastislavova 58, Košice, 040 01, SK 31681794 496,30
08.12.2025 2225013385 zneškodnenie odpadu 11/25 4500258689 Brantner Nova,s.r.o., Sadová 13, Spišská Nová Ves, 052 01, SK 31659641 457,76
08.12.2025 2225013386 Elektroinštalačný materiál 4500262443 VEREX - ELTO, a.s., Priemyselná 22, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 31580289 99,16
08.12.2025 2225013389 Provízia z predaja DZ 11/25 ZM/2024/0101 4500264182 Tatraolej s.r.o., Štrba - Tatranská Štrba 87, Štrba - Tatranská Štrba, 059 41, SK 17077150 8,19
08.12.2025 2225013390 servis BA685VC 4500262912 JAST Servis s.r.o., Hronská Breznica 156, Hronská Breznica, 966 11, SK 54086710 284,00
08.12.2025 2225013391 ND na vozidlá 4500263934 SKUBA SLOVAKIA s.r.o., Rožňavská 2, Bratislava, 821 01, SK 46263594 513,00
08.12.2025 2225013392 ND na vozidlá 4500263910 SKUBA SLOVAKIA s.r.o., Rožňavská 2, Bratislava, 821 01, SK 46263594 73,00
08.12.2025 2225013393 Kancelársky materiál ET/2024/0027 4500262960 Tibor Varga TSV PAPIER, Vajanského 80, Lučenec, 984 01, SK 32627211 480,40