Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
27.04.2026 2226004335 čistič ostenia tunela 4500268667 PROCONS GROUP, s.r.o., Novomeského 499/17, Nitra, 949 01, SK 36846015 5,150,00
27.04.2026 2226004336 Elektroinštalačný materiál 4500270145 MaRS,s.r.o., Garbiarska 905, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 31563694 201,99
27.04.2026 2226004337 servis AA300BP 4500270147 Autoservis AES, s.r.o., Štefánikova 2317, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 36381896 635,41
27.04.2026 2226004338 Betón 4500270187 Prima Stavebniny, s. r. o., Nová ulica 4581/3C, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 54231558 204,26
27.04.2026 2226004339 Defibrilačné elektródy 4500269826 Spencer Medical s.r.o., Turbínová 13, Bratislava-Nové Mesto, 831 04, SK 51436817 109,76
27.04.2026 2226004341 čistič ostenia tunela 4500268726 PROCONS GROUP, s.r.o., Novomeského 499/17, Nitra, 949 01, SK 36846015 10,300,00
27.04.2026 2226004342 servis krovinorezov 4500270003 Ladislav Sakmáry, I. Krasku 11, Spišská Nová Ves, 052 01, SK 17190444 1,138,12
27.04.2026 2226004343 ND na vozidlá 4500269593 ADIP SLOVAKIA, spol. s r.o., Partizánska cesta 97, Banská Bystrica, 974 01, SK 36637637 221,11
27.04.2026 2226004344 oprava vzduchotechniky 4500267195 Pavol Vojtko, Hermanovce 41, Hermanovce, 082 35, SK 41341376 630,00
27.04.2026 2226004345 oprava vzduchotechniky 4500265712 Pavol Vojtko, Hermanovce 41, Hermanovce, 082 35, SK 41341376 921,00