Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
07.11.2024 2224012696 Servis technolog. vybavenia tunela Branisko a Šibeník ZM/2021/0060 4500244177 DELTECH, a.s., Priemyselná 1, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 30225582 12,656,76
07.11.2024 2224012697 Servis technolog. vybavenia tunela Branisko a Šibeník ZM/2021/0060 4500244163 DELTECH, a.s., Priemyselná 1, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 30225582 12,355,20
07.11.2024 2224012698 servis BT632GX 4500245856 PORTAS GROUP spol. s r.o., Rákoš 8818/20/A, Zvolen, 960 01, SK 53567951 453,74
07.11.2024 2224012699 Servisné práce ZM/2021/0060 4500242968 DELTECH, a.s., Priemyselná 1, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 30225582 44,065,00
07.11.2024 2224012787 Hygienický materiál ZM/2023/0183 4500245179 PhDr.G. Spišáková-Majster Papier, Wolkrova 5, Bratislava, 851 01, SK 33768897 27,05
07.11.2024 2224012700 Servisné práce ZM/2021/0060 4500244158 DELTECH, a.s., Priemyselná 1, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 30225582 17,156,77
07.11.2024 2224012701 Servisné práce ZM/2021/0060 4500244156 DELTECH, a.s., Priemyselná 1, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 30225582 11,992,50
07.11.2024 2224012788 BOZP, TPO 10/2024 ZML/395/2010 4500231324 GAJOS s.r.o., M.Pišúta 4022, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 36376981 106,22
07.11.2024 2224012702 kontrola systému cestnej váhy 4500245050 TENZOVÁHY, spol. s.r.o., Machátová 345/3, Olomouc - Slavonín, 783 01, CZ 48393789 922,00
07.11.2024 2224012703 servis za 10/24 ZM/2019/0311 4500242864 GX SOLUTIONS, a. s., Galvaniho 12, Bratislava, 821 04, SK 45232270 486,83