Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
05.11.2024 2224012555 štiepkovanie, odvoz z odp. Senec 4500245584 zares, spol. s r.o., Na vrátkach 15, Bratislava, 841 01, SK 35778806 950,00
05.11.2024 2224012560 monitorovacie služby 10/24 ZM/2019/0311 4500242989 GX SOLUTIONS, a. s., Galvaniho 12, Bratislava, 821 04, SK 45232270 14,310,56
05.11.2024 2224012562 LED vložka červená, zelená 4500243404 ALL-SIG, spol. s.r.o., Stará Vajnorská 4, Bratislava, 831 04, SK 44602324 977,50
05.11.2024 2224012539 Mobilné telefóny iPhone ZM/2023/0375 4500243685 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK 35763469 2,40
05.11.2024 2224012563 čistenie, pranie OOPP 10/24 4500244231 ELASTIK - M, s.r.o., Kollárova 5781, Martin, 036 01, SK 36001741 189,17
05.11.2024 2224012556 Mobilný telefón ZM/2023/0375 4500243685 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK 35763469 0,80
05.11.2024 2224012545 revízia kompresora 4500243964 Atlas Copco s. r. o., Elektrárenská 4, Bratislava, 831 04, SK 36289833 816,72
05.11.2024 2224012564 BOZP, PO 10/2024 4500231043 BEXPO s.r.o., Šoltésovej 105/23, Martin, 036 01, SK 51463440 145,00
05.11.2024 2224012557 nájom skladového objektu 10/24 ZM/2020/0308 4500244979 VZORODEV Prešov, výrobné družstvo, Levočská 2, Prešov, 080 01, SK 00168491 291,00
05.11.2024 2224012580 pramenitá voda 4500245745;4500243814 AQUA PRO EUROPE, a.s., Pod Furčou 7, Košice, 040 01, SK 50886771 58,50