Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
03.03.2025 2225001939 Oprava AA866BR 4500251553 Todos Žilina s.r.o., Kragujevská 1, Žilina, 010 01, SK 31575790 163,98
03.03.2025 2225001940 Chemikálie 4500251681 Truckshop SK, s.r.o., Kollárova 85A, Martin, 036 01, SK 47481731 206,50
03.03.2025 2225001941 prenájom fliaš 4500248969 SIAD Slovakia spol. s r. o., Galvaniho 16130/7/B, Bratislava - mestská časť Ružinov, 821 04, SK 35746343 350,00
03.03.2025 2225001971 Stavebný, hutný materiál 4500251680 NSK servis, s.r.o., Pod javorom 40/2, Bystrička, 038 04, SK 47584157 42,35
03.03.2025 2325001221 Nájmová zmluva na pozemok PO Zmluva o nájme 30700/NZ/227/2012/Nižná/1689/SVS inžiniering - Obec Nižná Obec Nižná okr.Tvrdošín, Nová doba 506, NIžná, 027 43, SK 00314684 8,96
28.02.2025 2225001822 Spojovací, spotrebný materiál 4500251645 Jana Cehelníková - právny nástupca Ing. Pavel Cehelník - P.C. Firma, Kamencová 30, Prešov, 080 05, SK 34510915 239,55
28.02.2025 2225001823 OOPP 4500251353 Magdaléna Kokoruďová - REPROS, Fintická 12521/107B, Prešov, 080 06, SK 34906231 37,15
28.02.2025 2225001827 Spojovací, spotrebný materiál 4500251711 VIRBA s. r. o., Jilemnického 3C, Prešov, 080 01, SK 44404263 305,18
28.02.2025 2225001830 kontrola, čistenie komína 4500250387 Ján Molnár - KOMINÁRSTVO, Kamenica 646, Kamenica, 082 71, SK 34508503 40,00
28.02.2025 2225001831 Kopírovací papier ET/2024/0024 4500251613 Ing. Peter Gerši - GC Tech., Jilemnického 542/6, Trenčín, 911 01, SK 36880574 71,00