Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
05.11.2024 2224012566 Zmluva o dodávke pitnej vody z VV a odvádzaní odpadových vôd ZML/258/2010 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., Prešovská 48, Bratislava, 826 46, SK 35850370 2,669,65
05.11.2024 2224012590 školenie vodičov 4500244565 GAJOS s.r.o., M.Pišúta 4022, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 36376981 1,180,00
05.11.2024 2224012591 pranie, žehlenie OOPP 10/24 4500245709 DALEMA, s.r.o., Štúrova 270/90, Svit, 059 21, SK 46414070 137,20
05.11.2024 2224012567 Zmluva o dodávke pitnej vody z VV a odvádzaní odpadových vôd ZML/258/2010 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., Prešovská 48, Bratislava, 826 46, SK 35850370 1,727,56
05.11.2024 2224012592 ND na vozidlá 4500244731 Inter Cars Slovenská republika s.r., Ivánska cesta 2, Bratislava-Ružinov, 821 04, SK 35938111 968,18
05.11.2024 2224012568 STK BL767XZ 4500245728 Martinská STK-EK-KO, s.r.o., Komenského 19, Martin, 036 01, SK 36375233 101,25
05.11.2024 2224012593 ND na vozidlá 4500244614 J+A LUNA AUTO, s.r.o., Revolučná 3, Liptovský Mikuláš, 031 05, SK 47691930 202,29
05.11.2024 2224012594 oprava vchodových dvier 4500243063 BEZA LM s.r.o., Čsl. brigády 1878/15, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 50252623 171,50
05.11.2024 2224012569 práca plošiny 4500245355 Ingrid Slobodníková PMP - TRUCK, Československej armády 542/38, Sučany, 038 52, SK 44057172 800,00
05.11.2024 2224012595 revízia elektrických zariadení ZM/2022/0299 4500245149 OPAlight.SK s.r.o., Cintorínska 12, Hrnčiarovce nad Parnou, 919 35, SK 51712831 510,00