Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
31.03.2025 2225003138 zabezp. technických služieb 4500252126 MSIS, s.r.o., Rozmarínova 193/4, Nitra, 949 01, SK 52232263 980,00
31.03.2025 2225003139 Ubytovanie 26.3.25 4500252121 ALEXANDRA WELLNESS HOTEL, s.r.o., Jánska dolina 2190, Liptovský Ján, 032 03, SK 36426300 2,274,02
31.03.2025 2225003081 Stavebný materiál 4500253135 TECHNIK-stavba a bývanie s.r.o., Neresnícka cesta 1, Zvolen, 960 01, SK 47531711 116,83
31.03.2025 2225003083 zmäkčovač vody 4500252840 B-commerce, s. r. o., Stöcklova 60/19, Bardejov, 085 01, SK 52424812 142,29
31.03.2025 2225003096 Vyúčtovanie Právny systém 4500252421 Poradca podnikateľa, spol. s r.o., Martina Rázusa 23A, Žilina, 010 01, SK 31592503 1,308,00
31.03.2025 2225003097 Účastnícky poplatok 4500252531 ANKOV group, s. r. o., Poľná 2565/4A, Ivanka pri Dunaji, 900 28, SK 46025464 469,92
31.03.2025 2225003123 odber, rozbor vzorky odpad.vody 4500252244 AQUASECO s.r.o., Bernolákovská 18/A, Ivanka pri Dunaji, 900 28, SK 17335264 217,30
28.03.2025 3025000196 Komunálne odpady 2025 4500253032 Mesto Čadca, Námestie Slobody 30/2, Čadca, 022 01, SK 00313971 2,860,00
28.03.2025 3025000197 Komunálne odpady 2025 4500253033 Mesto Čadca, Námestie Slobody 30/2, Čadca, 022 01, SK 00313971 312,00
28.03.2025 2225003010 Ruža rezaná 4500251408 CUREL, spol. s r.o., Tomášikova 24, Bratislava, 821 01, SK 17318785 699,20