Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
25.04.2025 2225004248 Pneu Matador 4500253984 ROTKIV spol. s r.o. Prešov, Košická 22/A, Prešov, 080 01, SK 31657605 211,38
25.04.2025 2225004249 Pneumatika 4500254359 ROTKIV spol. s r.o. Prešov, Košická 22/A, Prešov, 080 01, SK 31657605 293,01
25.04.2025 2225004250 ND na vozidlá 4500254360 Inter Cars Slovenská republika s.r., Ivánska cesta 2, Bratislava-Ružinov, 821 04, SK 35938111 19,19
25.04.2025 2225004266 Pramenitá voda 3/25 4500253207 AQUA PRO EUROPE, a.s., Pod Furčou 7, Košice, 040 01, SK 50886771 166,60
25.04.2025 2225004281 prenájom v k.ú. Ladomer ZM/2015/0128 4500249177 Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR", Klemensova 8, Bratislava, 813 61, SK 31364501 69,06
25.04.2025 2225004282 prenájom v k.ú. Nová Baňa ZM/2015/0129 4500249179 Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR", Klemensova 8, Bratislava, 813 61, SK 31364501 69,06
25.04.2025 2225004290 Prenájom dávkovača vody 4500249440 AQUA PRO EUROPE, a.s., Pod Furčou 7, Košice, 040 01, SK 50886771 83,03
25.04.2025 2225004267 Potraviny ET/2024/0017 4500254398 Liptovské pekárne a cukrárne , VČEL A - Lippek k.s., 1. mája 1919, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 36394556 124,27
25.04.2025 2225004268 Ventil 4500253834 KA-BE s.r.o., Hričovská 205, Žilina, 010 01, SK 50401815 1,468,00
25.04.2025 2225004269 Potraviny ET/2025/0008 4500254023 Miroslav Belušiak s.r.o., Lučenecká cesta 8689/34, Zvolen, 960 01, SK 55884270 28,80