Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
25.08.2025 2225008806 Kancelársky papier, obálky ET/2024/0024 4500258678 Ing. Peter Gerši - GC Tech., Jilemnického 542/6, Trenčín, 911 01, SK 36880574 104,81
25.08.2025 2225008807 železiarsky materiál 4500258881 Movir,s.r.o., Pionierska 8, Prešov, 080 05, SK 36505862 14,15
25.08.2025 2225008808 ND na vozidlá 4500258890 Ing. Peter Kaňuk-CHICO auto-moto, Ku Surdoku 29, Prešov, 080 01, SK 30651638 127,23
25.08.2025 2225008809 Pneuservisné práce 4500258873 ROTKIV spol. s r.o. Prešov, Košická 22/A, Prešov, 080 01, SK 31657605 61,38
25.08.2025 2225008810 oprava AA316CJ ŠU 4500258968 PO CAR, s.r.o., Petrovianska 11565/1, Prešov, 080 05, SK 31693989 1,568,44
25.08.2025 2225008811 oprava BA715MI 4500258919 HRIVŇÁK s.r.o., Duklianska 36, Spišská Nová Ves, 052 01, SK 36685879 1,142,30
25.08.2025 2225008812 Motorová nafta ZM/2024/0486 4500258938 TaM trans spedition, s.r.o., Šarovce 545, Šarovce, 935 52, SK 34140425 20,218,19
25.08.2025 2225008813 Mulčovacie kladivo 4500258173 HANES Slovakia s.r.o., Pri Kalvárii 20, Trnava, 917 01, SK 36249297 392,56
25.08.2025 2225008814 Spojovací, spotrebný materiál 4500258835 MNP, s. r. o., Komenského 3935, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 46275061 65,72
25.08.2025 2225008815 Spotrebný materiál 4500258844 KRUPA KAJO,s.r.o., M.R.Štefánika 2267, Dolný Kubín, 026 01, SK 36362981 22,68