Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
25.08.2025 2225008773 servis BA443NJ 4500258380 SAFKO A SYN-TRUCK SERVICE,s.r.o., A. Hlinku 619/23, Teplička nad Váhom, 013 01, SK 50084925 4,124,08
25.08.2025 2225008774 kalibrácia alkotestera 4500258417 VLan s.r.o., Rastislavova 20, Slovenský Grob, 900 26, SK 46118896 63,88
25.08.2025 2225008775 EK BL895XO 4500258212 STK Púchov, s. r. o., Svätoplukova 1726, Púchov, 020 01, SK 31604170 32,88
25.08.2025 2225008776 TK BL895XO 4500258212 STK Púchov, s. r. o., Svätoplukova 1726, Púchov, 020 01, SK 31604170 35,88
25.08.2025 2225008777 opakovaná TK BA443NJ 4500258212 STK Púchov, s. r. o., Svätoplukova 1726, Púchov, 020 01, SK 31604170 26,88
25.08.2025 2225008778 štvrťročná kontrola EPS 8/25 4500258400 VOLTA Technologies a. s., Mostová 2, Bratislava - Staré Mesto, 811 02, SK 53125177 5,800,00
25.08.2025 2225008779 Mazivá 4500258560 Paganik s.r.o., Udiča 488, Udiča, 018 01, SK 53369441 912,25
25.08.2025 2225008780 Mazivá 4500258562 Paganik s.r.o., Udiča 488, Udiča, 018 01, SK 53369441 871,25
25.08.2025 2225008781 Spojovací, spotrebný materiál 4500258662 UNITRADE HS s.r.o., Nesluša 722, Nesluša, 023 41, SK 51739194 191,92
25.08.2025 2225008783 Kancelársky materiál ET/2024/0027 4500258596 Tibor Varga TSV PAPIER, Vajanského 80, Lučenec, 984 01, SK 32627211 863,64