Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
21.04.2026 2226004119 Softskillové školenie 04/26 ZM/2024/0284 4500267318 PRO EDUCATION International LANGUAG EDUCATION & CONSULTING CENTRE s.r.o, Saratovská 26/A, Bratislava, 841 02, SK 35730111 962,00
21.04.2026 2226004120 prenájom športovej haly 4500267472 ALEXANDRA WELLNESS HOTEL, s.r.o., Jánska dolina 2190, Liptovský Ján, 032 03, SK 36426300 700,00
21.04.2026 2226004121 ND na vozidlá 4500269536 Inter Cars Slovenská republika s.r., Galvaniho 17A, Bratislava-Ružinov, 821 04, SK 35938111 129,74
21.04.2026 2226004122 Oprava podbitia na veľkej garáži 4500266975 ROST Group s.r.o., Radlinského 20/2231, Spišská Nová Ves, 052 01, SK 51018055 4,880,00
21.04.2026 2226004123 Výmena poškodeného zábradlia 4500266763 ROST Group s.r.o., Radlinského 20/2231, Spišská Nová Ves, 052 01, SK 51018055 9,486,00
21.04.2026 2226004124 OOPP 4500268863 Mária Repaská - PRACOVNÉ ODEVY, Hviezdoslavova 1191/31, Spišská Nová Ves, 052 01, SK 30666171 4,749,29
21.04.2026 2226004125 OOPP 4500266875 Mária Repaská - PRACOVNÉ ODEVY, Hviezdoslavova 1191/31, Spišská Nová Ves, 052 01, SK 30666171 449,43
21.04.2026 2226004126 OOPP 4500268721 Mária Repaská - PRACOVNÉ ODEVY, Hviezdoslavova 1191/31, Spišská Nová Ves, 052 01, SK 30666171 5,978,30
21.04.2026 2226004127 Prečistenie kanalizácie 4500269616 ELWORK, s. r. o., Kollárova 53, Martin, 036 01, SK 52317374 260,00
21.04.2026 2226004128 Oprava BL948IK 4500269465 AUTOSERVIS TRUCK TOM, s. r. o., Vrútocká cesta 1982, Sučany, 038 52, SK 45477779 618,00