Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
16.10.2024 2224011714 STK vozidiel 10/2024 4500244060 STK LC, s.r.o., Zvolenská cesta 6500/34A, Lučenec, 984 01, SK 46429972 342,50
16.10.2024 2224011715 záhradnícky materiál 4500244640 Juraj Dechtický OKRASNÉ A OVOCNÉ DR, Dedinská 102, Trnava, 917 01, SK 31209106 165,00
16.10.2024 2224011716 mazadlo, pena, čístidlo 4500244486 VEIDEC SK, s.r.o., Bytčická 2, Žilina, 010 01, SK 36421162 947,19
16.10.2024 2224011717 Spojovací materiál 4500244820 SMART, s.r.o., Coburgova 76, Trnava, 917 02, SK 34124128 271,35
16.10.2024 2224011720 pracovné rukavice 4500244933 KASTA PLUS, s.r.o., Pieskovcová 32, Bratislava, 841 07, SK 45397619 142,50
16.10.2024 2224011721 ND na vozidlá 4500244679 Inter Cars Slovenská republika s.r., Ivánska cesta 2, Bratislava-Ružinov, 821 04, SK 35938111 781,46
16.10.2024 2224011724 Mobilné telefóny ZM/2023/0375 4500244636 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK 35763469 40,00
16.10.2024 2224011725 členková obuv kožená 4500244187 ĽUBICA, s.r.o., Vajnorská 131/A, Bratislava, 831 04, SK 50982516 15,76
16.10.2024 2224011726 transfery Turecko - letisko 4500245053 GLOBAMERICA, s.r.o., Žellova 2, Bratislava, 821 08, SK 31398081 204,00
16.10.2024 2224011727 pramenitá voda Milhosť 4500244720 AQUA PRO EUROPE, a.s., Pod Furčou 7, Košice, 040 01, SK 50886771 78,00