Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
03.02.2025 2225000641 ND na vozidlá 4500249799 HRIVŇÁK s.r.o., Duklianska 36, Spišská Nová Ves, 052 01, SK 36685879 347,55
03.02.2025 2225000643 Rozvádzač 4500248543 MANÍK, s.r.o., Šalgovická 45, Ľubotice, 080 06, SK 36511048 606,00
03.02.2025 2225000644 Hutný, stavebný materiál 4500250121 Movir,s.r.o., Pionierska 8, Prešov, 080 05, SK 36505862 323,59
03.02.2025 2225000645 Pranie, čistenie OOPP 01/25 4500250028 Mária Klimková - MARUŠKA, Ľ. Podjavorinskej 6430/14, Prešov, 080 05, SK 52824471 53,67
03.02.2025 2225000646 Vypracovanie objektivizácie hluku 4500244083 Klub ZPS vo vibroakustike, s.r.o., V. Tvrdého 23, Žilina, 010 01, SK 36433781 1,125,00
03.02.2025 2225000647 pneuservis vozidiel 4500249939 PNEU-AGRE s.r.o., Trenčianske Stankovce 3012, Trenčianske Stankovce, 913 11, SK 36308048 952,93
03.02.2025 2225000648 oprava BL402YL 4500249883 HIT Slovensko, s.r.o., Krásna 1312, Sereď, 926 01, SK 36253308 4,749,66
03.02.2025 2225000649 ND na vozidlá 4500250189 LKQ SK s.r.o., Stará Vajnorská 15, Bratislava, 831 04, SK 31596061 650,00
03.02.2025 2225000650 servis BL125VV 4500250089 MB - Trenčín, s.r.o., Brnianska 30, Trenčín, 911 05, SK 34097236 1,745,68
03.02.2025 2225000651 oprava BL803ZM 4500249929 SAFKO A SYN-TRUCK SERVICE,s.r.o., A. Hlinku 619/23, Teplička nad Váhom, 013 01, SK 50084925 813,90