Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
25.10.2024 2224012103 hygienický, čistiaci materiál ZM/2023/0183 4500244728 PhDr.G. Spišáková-Majster Papier, Wolkrova 5, Bratislava, 851 01, SK 33768897 1,045,96
25.10.2024 2224012104 Náhradné diely 4500245332 Peter Ormandík autosúčiastky, Gáň 35, Gáň, 924 01, SK 34647929 999,00
25.10.2024 2224012105 oprava tlmiča nárazov na D1 ZM/2024/0228 4500239355 SAROUTE s.r.o., Mládežnícka 326, Považská Bystrica, 017 01, SK 31606458 7,069,76
25.10.2024 2224012106 oprava tlmiča nárazov na D1 ZM/2024/0228 4500239379 SAROUTE s.r.o., Mládežnícka 326, Považská Bystrica, 017 01, SK 31606458 19,654,56
25.10.2024 2224012107 Oprava tlmiča nárazov na R1 ZM/2024/0228 4500242528 SAROUTE s.r.o., Mládežnícka 326, Považská Bystrica, 017 01, SK 31606458 19,174,00
25.10.2024 2224012108 oprava AA088ND 4500244649 DOPRAVA A SLUŽBY K & T spol.s.r.o., Horelica 13, Čadca, 022 01, SK 36008184 45,55
25.10.2024 2224012109 ND na vozidlá 4500244988 DOPRAVA A SLUŽBY K & T spol.s.r.o., Horelica 13, Čadca, 022 01, SK 36008184 164,75
25.10.2024 2224012110 výmena pántov dverí 4500244776 Obnovstav, s.r.o., Budatínska Lehota 132, Kysucké Nové Mesto, 023 36, SK 36439746 412,80
25.10.2024 2224012111 spojovací, spotrebný materiál 4500245232 MajsterDom, s.r.o., Budimír 114, Budimír, 044 43, SK 46952292 65,73
25.10.2024 2224012112 Plynová vzpera 4500245213 FOREST, s.r.o. Mokrance, Park Angelium 10/11, Košice, 040 01, SK 31703640 781,70