Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
18.03.2025 2225002635 čistič ostenia tunela 4500251343 websell s. r. o., Macov 281, Macov, 930 32, SK 46876553 3,920,00
18.03.2025 2225002636 oprava BL213KZ 4500252378 HRIVŇÁK s.r.o., Duklianska 36, Spišská Nová Ves, 052 01, SK 36685879 679,60
18.03.2025 2225002637 oprava BL213KZ 4500252501 MB Servis, s.r.o., Kostolecká 1242/19A, Moravany nad Váhom, 922 21, SK 44020091 207,68
18.03.2025 2225002638 Hutný, stavebný materiál 4500252230 MIRAD, s.r.o., Bardejovská 23, Ľubotice, 080 06, SK 36653993 265,88
18.03.2025 2225002639 ND na vozidlá 4500252517 Igor Gorecký RadioTEL, Tomášikova 2490/31, Poprad, 058 01, SK 35112999 736,80
18.03.2025 2225002640 Hygienický materiál ZM/2023/0183 4500252418 PhDr.G. Spišáková-Majster Papier, Wolkrova 5, Bratislava, 851 01, SK 33768897 1,239,00
18.03.2025 2225002641 zásobník na mydlo 4500251642 PhDr.G. Spišáková-Majster Papier, Wolkrova 5, Bratislava, 851 01, SK 33768897 57,00
18.03.2025 2225002642 servis traktora BA191AL 4500251341 OLLÍK, s. r. o., Cabaj 551, Cabaj-Čápor, 951 17, SK 45955956 1,431,71
18.03.2025 2225002629 opravné práce D1 Liet.Lúčka-Dubná Skala ZM/2021/0130 4500252744 Skanska SK a.s., Krajná 29, Bratislava, 821 04, SK 31611788 23,003,04
18.03.2025 2225002643 servis BA659AJ 4500251344 OLLÍK, s. r. o., Cabaj 551, Cabaj-Čápor, 951 17, SK 45955956 1,529,70