Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
18.10.2024 2224011819 Stavebný, hutný materiál 4500244551 NALIMA, s.r.o., Grossova 4604/9, Poprad, 058 01, SK 36482838 92,00
18.10.2024 2224011820 upratovacie služby 9/24 ZM/2024/0164 4500239811 PRIMA INVEST,spol. s r.o., Bakossova 60, Banská Bystrica, 974 01, SK 31644791 948,00
18.10.2024 2224011823 Oprava technol. zariadení 4500242657 SIEMENS S.R.O., Lamačská cesta 3/A, Bratislava, 841 04, SK 31349307 800,40
18.10.2024 2224011824 Zvodidlá a bezp.zar. ZM/2023/0485 4500243349 RAVEN a.s., Šoltésovej 420/2, Považská Bystrica, 017 01, SK 31595804 18,761,48
18.10.2024 2224011825 Zvodidlá a bezp.zar. ZM/2023/0485 4500243356 RAVEN a.s., Šoltésovej 420/2, Považská Bystrica, 017 01, SK 31595804 15,868,50
18.10.2024 2224011826 Elektrické skúšky OOPP 4500244695 Gibala,s.r.o., Horovova 228/39, Košice, 040 17, SK 43895247 58,50
18.10.2024 2224011827 Pracovné náradie, mat. 4500244756 MajsterDom, s.r.o., Budimír 114, Budimír, 044 43, SK 46952292 188,91
18.10.2024 2224011828 Pracovné náradie, ND 4500243890 MIKO-OS s.r.o., Svinica 281, Svinica, 044 45, SK 36827649 609,94
18.10.2024 2224011829 provízia predaj DZ 08/24 ZM/2024/0098 4500245481 SOLDI PLUS, s.r.o., Únovce 504, Galanta, 924 01, SK 34146563 18,74
18.10.2024 2224011830 provízia predaj DZ 05/24 ZM/2024/0098 4500245480 SOLDI PLUS, s.r.o., Únovce 504, Galanta, 924 01, SK 34146563 28,37