Objednávky

×
The date of the order identification data of the order Description of the ordered performance Identification of the contract Name of supplier ID number of the supplier Amount in € without VAT Signed the order
16.02.2012 OBJ/11344/2012 Znalecký posudok k.ú. Lehôtka pod Brehmi, Bzenica Ing.Imrich Lasab, Hronský Beňadik 425, 966 53 1041648498 300,00 Ing. Pavel Vajcík, vedúci IO Banská Bystrica
16.02.2012 4500012993 poplatok - zaočkovanie proti kliešťovej encefali MUDr. Marta Petrovská s.r.o., 925 52 Šoporňa 1368 45880131 3,00 Ing. Dušan Horváth, vedúci SSÚD 3
16.02.2012 4500012990 oprava klepania motoroa-výmena tlmiča sania kompresora na BA 094 PX Motor-Car Trnava, s.r.o., Nitrianska cesta 28 917 01 Trnava 1 36057436 145,00 Ing. Dušan Horváth, vedúci SSÚD 3
16.02.2012 4500013029 Kancelárske potreby PAPERA s.r.o., Čerešňová 17, 974 05 Banská Bystrica 46082182 3,00 Ing.Ján Hudec, vedúci strediska SSÚR 3 Zvolen
16.02.2012 4500013030 Varná kanvica PAPERA s.r.o., Čerešňová 17, 974 05 Banská Bystrica 46082182 27,00 Ing.Ján Hudec, vedúci strediska SSÚR 3 Zvolen
16.02.2012 4500012953 NOWACO Slovakia s.r.o., Piešťanská 2321/71 Nové Mesto nad Váhom 915 01 34152199 324,00 Ing. Daniel Mako finančný riaditeľ
16.02.2012 4500012916 Regenerácia náplne SILEX 3 EUROWATER, spol. s r.o., Jantárová ul. 33, 851 10 Bratislava 17310041 228,70 Ing. Iveta Hybenová
16.02.2012 4500012961 Základný balík Digi TV Digi Slovakia, s.r.o., Einsteinova 21/3692, Bratislava 35701722 8,00 Bc. Jozef Truska, vedúci SSÚR 2
16.02.2012 4500012944 samolepka LIM PO, s.r.o., Jesenná 1, 080 05 Prešov 36498980 15,00 Ing. Daniel Mako, finančný riaditeľ
16.02.2012 4500013398 pneumatiky Mikona, s.r.o., Trenčianska 452, 020 01 Púchov 31570364 591,00 Ing. Michal Lužica, vedúci strediska SSÚR 1 Galanta