Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
08.11.2024 2224012838 oprava STIHL FS 460 4500246315 Ing.Karol Kamenský - Kameň, Dukelských hrdinov13, Zvolen, 960 01, SK 33288682 109,20
08.11.2024 2224012832 Sada adaptérov 4500245992 MERCONTROL CS spol. s r.o., Karpatské námestie 7770/10A, Bratislava-Rača, 831 06, SK 56004567 140,00
08.11.2024 2224012833 Bazénová rohož 4500242089 Ing. Miroslav Osička, Jiřího Herolda 1559/10, OSTRAVA 30, ČR, 700 30, CZ 75372380 1,000,00
08.11.2024 2224012839 servis BA951PN 4500246089 STABO, s.r.o., Dunajská 1, Bratislava, 811 08, SK 31620582 1,025,50
08.11.2024 2224012834 odborná príprava VTZ 4500246040 Ing.Roman Hlocký-ZERO II., s.r.o., Stummerova 6, Topoľčany, 955 01, SK 47568445 120,00
08.11.2024 2224012835 pranie OOPP 10/24 4500246028 Ekomus s. r. o., M. R. Štefánika 34, Nová Baňa, 968 01, SK 53477910 33,30
08.11.2024 2224012840 prečalúnenie gaučovej súpravy 4500243844 Beáta Krahulcová MIVA, Pôtor 136, Pôtor, 991 03, SK 45952922 750,00
08.11.2024 2224012836 STK BL271AI 4500245033 PAKAVOZ, s.r.o., Dolná 5, Banská Štiavnica, 969 01, SK 36644153 75,00
08.11.2024 2224012837 aktivácia TV karty 4500246310 Dušan KRNÁČ - DKSB, Kozačeka 11, Zvolen, 960 01, SK 30455235 114,00
08.11.2024 2224012841 prečalúnenie stoličiek 4500244024 Beáta Krahulcová MIVA, Pôtor 136, Pôtor, 991 03, SK 45952922 480,00