Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
04.11.2024 2224012444 STK BL205NM 4500245738 AUTOŠKOLA Jaroslav Prekop s. r. o., Trenčianska Turná 716, Trenčianska Turná, 913 21, SK 47411431 100,00
04.11.2024 2224012445 BOZP, OPP 10/2024 4500243804 MAJOO s.r.o., Hviezdová 1, Trenčín, 911 01, SK 36713112 420,00
04.11.2024 2224012509 revízie elektrických zariadení ZM/2022/0333 4500242594 DELTECH, a.s., Priemyselná 1, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 30225582 3,719,00
04.11.2024 2224012446 prekládka klim. zariadení 4500243741 i-KLIMA s.r.o., L.Novomeského 2667/4, Trenčín 911 08, 911 08, SK 36351393 560,00
04.11.2024 2224012447 výmena dúchadla 4500241850 HYDROTECH, a.s., Modranská 153, Vinosady, 902 01, SK 17315395 4,496,75
04.11.2024 2224012510 služby odpad. hosp. 10/24 ZM/2015/0048 4500231497 DETOX, s.r.o., Zvolenská cesta 139, Banská Bystrica, 974 05, SK 31582028 162,65
04.11.2024 2224012448 servis BL931PM 4500242599 Miloš Dubový - Autoservis, Rieka 910, Čadca, 022 01, SK 41500318 750,00
04.11.2024 3024000743 Súdny poplatok 4500246234 Mestský súd BA III, Námestie Biely kríž 1110/7, Bratislava, 831 02, SK 00039501 50,000,00
04.11.2024 2224012449 Pneumatiky 4500245125 Miloš Dubový - Autoservis, Rieka 910, Čadca, 022 01, SK 41500318 1,024,00
04.11.2024 2224012511 revízia ČS TT 10/24 ZM/2023/0403 4500245073 BENA-SERVIS, s.r.o., Haniska 361, Haniska, 044 57, SK 36578509 970,00