Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
31.10.2024 2224012351 Elektromateriál 4500245828 Svetlux, s.r.o., Kriváň 144, Kriváň, 962 04, SK 46352597 152,09
31.10.2024 2224012352 Školenia 4500244220 GAJOS s.r.o., M.Pišúta 4022, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 36376981 418,50
31.10.2024 5024000430 kurz Oracle - základy jazyka SQL 4500245127 IT Learning Slovakia,s.r.o., Kominárska 2, 4, Bratislava, 831 04, SK 43939899 483,00
31.10.2024 2224012353 Oprava snehovej radlice 4500244526 Rudolf Gajdošík - ŠTART, Hodruša - Hámre 266, Hodruša - Hámre, 966 61, SK 33331740 2,450,00
31.10.2024 5024000431 55. konferencia vodohospodárov 4500245138 HEKAS, s.r.o., Švabinského 17, Bratislava, 851 01, SK 36695432 1,032,00
31.10.2024 2224012354 Oprava tlmiča nárazov na R1A 10/24 ZM/2024/0228 4500237941 SAROUTE s.r.o., Mládežnícka 326, Považská Bystrica, 017 01, SK 31606458 8,600,00
31.10.2024 2224012355 Oprava nakladača 4500244479 Michal Ivan, ulica Pri akadémii 336/31, Hrubá Borša, 900 50, SK 46709401 7,890,00
31.10.2024 2224012356 Opravy a údržby budov 4500244631 BOP - Slovakia s.r.o., Markušovská cesta 4, Spišská Nová Ves, 052 01, SK 36591441 123,00
31.10.2024 2224012357 Výmena elektrického rozvádzača 4500244754 Roman Ramšík, Podzámčok 199, Podzámčok, 962 61, SK 44757280 783,70
31.10.2024 2224012358 oprava a údržba nák. mot. vozidiel 4500245180 TOP PNEUSERVIS spol. s r.o., Jiráskova cesta 12, Lučenec, 984 01, SK 36633909 345,81