Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
30.10.2024 2224012246 ročný servis ČS na D1 4500244261 EURO PUMPS TECH, s.r.o., Námestie sv.Michala 170/5, Jaslovské Bohunice, 919 30, SK 36187933 9,970,00
30.10.2024 2224012247 revízia ČS BA ZM/2023/0403 4500244375 BENA-SERVIS, s.r.o., Haniska 361, Haniska, 044 57, SK 36578509 970,00
30.10.2024 2224012248 pranie, čistenie OOPP 10/24 4500245592 Mária Klimková - MARUŠKA, Ľ. Podjavorinskej 6430/14, Prešov, 080 05, SK 52824471 43,78
30.10.2024 2224012249 Pneumatiky 4500245134 ROTKIV spol. s r.o. Prešov, Košická 22/A, Prešov, 080 01, SK 31657605 2,533,33
30.10.2024 2224012250 STK vozidiel 10/24 4500244230 STK Complete Control, s. r. o., Okoličianska 65, Liptovský Mikuláš, 031 04, SK 44790198 694,17
30.10.2024 2224012251 OOPP 4500244074 Ing. Dušan Filimonov - ACAPO, Sasinkova 593/1, Žilina, 010 01, SK 22604146 1,358,55
30.10.2024 2224012252 OOPP 4500244071 Ing. Dušan Filimonov - ACAPO, Sasinkova 593/1, Žilina, 010 01, SK 22604146 6,421,85
30.10.2024 2224012253 Batéria alkalická 4500245412 Eva Moskálová - ELMOP, Oščadnica 1236, Oščadnica, 023 01, SK 40140229 50,00
30.10.2024 2224012254 Aku pištoľ vytláčacia 4500245038 Karol Kašubjak - MAX, Matičné námestie 2492, Čadca, 022 01, SK 37587889 315,87
30.10.2024 2224012255 čistenie, údržba odlučovačov ZM/2020/0331 4500235431 HYDROSERVICE, spol. s r.o., Bernolákova 57, Zlaté Moravce, 953 01, SK 36554812 8,207,80