Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
28.10.2024 2224012161 elektroinštalačný materiál 4500245372 ELEKTRO - HAL s.r.o., Bulharská 7454/37/C, Trnava, 917 02, SK 47542268 344,52
28.10.2024 2224012162 servis reverznej osmózy 4500243056 Aquael M.S Servis s.r.o., Ružindol 299, Ružindol, 919 61, SK 52007138 183,60
28.10.2024 2224012163 oprava kanalizácie 4500244352 Ján Lacík, Dlhé Pole 179, Dlhé Pole, 013 32, SK 37740075 4,090,00
28.10.2024 2224012164 obnova VDZ na D1 10/24 ZM/2022/0313 4500241860 DOSA Slovakia,s.r.o., Predmier 425, Predmier, 013 51, SK 36412678 16,630,20
28.10.2024 2224012165 Obnova VDZ na D1 10/24 ZM/2022/0313 4500240727 DOSA Slovakia,s.r.o., Predmier 425, Predmier, 013 51, SK 36412678 21,453,99
28.10.2024 2224012166 Obnova VDZ na D1 10/24 ZM/2022/0313 4500242412 DOSA Slovakia,s.r.o., Predmier 425, Predmier, 013 51, SK 36412678 23,287,86
28.10.2024 2224012167 Obnova VDZ na D1 10/24 ZM/2022/0313 4500240723 DOSA Slovakia,s.r.o., Predmier 425, Predmier, 013 51, SK 36412678 7,876,58
28.10.2024 2224012168 servis ČOV 4500245060 EKOSPOL a.s., Vajanského 20, Žilina, 010 01, SK 00591998 460,00
28.10.2024 2224012170 mazivá, autopotreby 4500245475 TERMOSAN,s.r.o., Poľná 2962/1, Trnava, 917 01, SK 45578087 956,52
28.10.2024 2224012171 školenie zamestnancov 4500244772 OBORIL, s. r. o., Chovateľská cesta 8060/2/A, Trnava, 917 01, SK 50588711 102,00