Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
19.12.2025 2225014058 Oprava vozovky D1 12/25 ZM/2025/0023 4500264085;4500264085 Skanska SK a.s., Krajná 29, Bratislava, 821 04, SK 31611788 11,084,41
19.12.2025 2225014059 Oprava vozovky D1 12/25 ZM/2025/0023 4500264016 Skanska SK a.s., Krajná 29, Bratislava, 821 04, SK 31611788 4,704,24
19.12.2025 2225014060 Kontrola komínov 12/25 4500264089 STRABAG Property and Facility Servi s.r.o., Dunajská 32, Bratislava, 817 85, SK 36361127 445,00
19.12.2025 2225014061 Servis výťahov 12/2025 ZM/2025/0093 4500263464 OTIS Výťahy, s.r.o., Vajnorská 100/A, Bratislava, 831 04, SK 35683929 157,23
19.12.2025 2225014062 Servis výťahov 12/25 ZM/2025/0092 4500263460 OTIS Výťahy, s.r.o., Vajnorská 100/A, Bratislava, 831 04, SK 35683929 30,06
19.12.2025 2225014063 Hlavné prehliadky mostov ZM/2021/0484 4500253700 DOPRAVOPROJEKT, a.s., Kominárska 2-4, Bratislava, 832 03, SK 31322000 10,832,13
19.12.2025 2225014064 Hlavné prehliadky mostov ZM/2021/0486 4500253713 DOPRAVOPROJEKT, a.s., Kominárska 2-4, Bratislava, 832 03, SK 31322000 5,001,83
19.12.2025 2225014065 Hlavné prehliadky mostov ZM/2021/0485 4500253721 DOPRAVOPROJEKT, a.s., Kominárska 2-4, Bratislava, 832 03, SK 31322000 8,678,66
19.12.2025 2225014067 OOPP 4500263840 Magdaléna Kokoruďová - REPROS, Fintická 12521/107B, Prešov, 080 06, SK 34906231 3,667,62
19.12.2025 2225014068 Vapex 4500264258 Magdaléna Kokoruďová - REPROS, Fintická 12521/107B, Prešov, 080 06, SK 34906231 130,00