Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
23.09.2024 2224010480 prenájom oceľových fliaš 4500243312 OBORIL, s. r. o., Chovateľská cesta 8060/2/A, Trnava, 917 01, SK 50588711 115,00
23.09.2024 2224010481 oprava D1 TT-Horná Streda 9/24 ZM/2020/0414 4500243103 Doprastav a.s., Drieňová 27, Bratislava, 826 56, SK 31333320 7,594,00
23.09.2024 2224010482 Oprava D1 SC-TT 9/24 ZM/2020/0414 4500242759 Doprastav a.s., Drieňová 27, Bratislava, 826 56, SK 31333320 8,221,35
23.09.2024 2224010483 Elektroinštalačný materiál 4500242081 HAGARD: HAL, spol. s r.o., Pražská 9, Nitra, 949 11, SK 50111990 796,29
23.09.2024 2224010484 oprava vozoviek 9/2024 ZM/2023/0316 4500238629 DOPRA-VIA, a.s., Drieňová 27, Bratislava, 826 56, SK 00684422 9,072,00
23.09.2024 2224010485 Oprava vozoviek TT 09/2024 ZM/2023/0316 4500240012 DOPRA-VIA, a.s., Drieňová 27, Bratislava, 826 56, SK 00684422 9,576,00
23.09.2024 2224010486 opakované oboznamovanie 4500242793 Akadémia Consulting spol. s r.o., Námestie slobody 22, Prievidza, 971 01, SK 36007846 16,67
23.09.2024 2224010496 Vložné na konferenciu 4500243721 Odborná rada pro BIM z.s., Thákurova 2077/7, PRAHA 6 - DEJVICE, ČR, 166 29, CZ 22889671 24,175,80
23.09.2024 2224010487 čistenie, údržba odlučovačov ZM/2020/0331 4500235243 HYDROSERVICE, spol. s r.o., Bernolákova 57, Zlaté Moravce, 953 01, SK 36554812 3,637,80
23.09.2024 2224010488 Výmena záznamových zariadení ZM/2021/0060 4500242958 DELTECH, a.s., Priemyselná 1, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 30225582 2,113,00