Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
28.10.2014 2214011332 Oprava vozidla 4500056360 PK AUTO, spol. s r.o., Duklianska 23, Prešov, 080 01, SK 31733174 1,056,17
28.10.2014 2214011333 Servis vozidla 4500061371 amstek s.r.o., Galvaniho 12, Bratislava, 821 04, SK 47074256 80,00
28.10.2014 2214011334 Demontáž a montáž plášťa na disk, vyváž. oceľ kompletu, hustenie pneumatiky,montáž bezduš.ventilu, ventil, VT 5g 4500061030 ContiTrade Slovakia, s.r.o., Terézie Vansovej 1054, Púchov, 020 01, SK 36336556 27,08
28.10.2014 2214011335 Oprava vozidla 4500061372 amstek s.r.o., Galvaniho 12, Bratislava, 821 04, SK 47074256 323,50
28.10.2014 2214011337 Zimné pneumatiky ZM/2013/0058 4500060495 ContiTrade Slovakia, s.r.o., Terézie Vansovej 1054, Púchov, 020 01, SK 36336556 3,611,96
28.10.2014 2214011339 Materiál a pracovné náradie 4500061367 TUCEK s. r. o., Biskupická 13, Bratislava, 821 06, SK 45976201 195,47
28.10.2014 2214011340 Ráfik kolesa E90 4500060726 KOBIT - SK s.r.o., M.R.Štefánika 2970/48/18, Dolný Kubín, 026 01, SK 31641440 198,01
28.10.2014 2214011345 Výmen amot.oleja,os.,pal.filter,vysúšač-Bežný servis-zakaznicke vozidlo 4500060700 Motor-Car Prešov, s.r.o., Petrovanská 36, Prešov, 080 01, SK 36458236 487,86
28.10.2014 2214011365 podpora pre obdobie 27.9. - 31.12.2014, 1.1. 2015 - 31.12. 2015 ZM/2013/0342 4500059376 TEMPEST, a.s., Galvaniho 17/B, Bratislava, 821 04, SK 31326650 17,406,87
28.10.2014 2214011366 podpora pre software SAP 1.10. - 31.12.2015 ZM/2013/0341 4500059301 TEMPEST, a.s., Galvaniho 17/B, Bratislava, 821 04, SK 31326650 44,000,00