Slovenčina

Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
16.02.2015 2215001308 Náhradné diely 4500067298 Juraj Lúčan LUNA, Revolučná 3, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 30519551 211,36
16.02.2015 2215001310 Preinštalovanie SW ČS PHM ZML/341/2010 4500066254 BENA-servis, s.r.o., Haniska 361, Haniska, 044 57, SK 36578509 489,85
16.02.2015 2215001313 Doplnenie lekárničiek 4500067282 FARMÁCIA Trnava, s.r.o., Zelený kríčok 7774/1D, Trnava, 917 01, SK 47575981 223,00
16.02.2015 2215001314 Farmaceutický materiál 4500067277 FARMÁCIA Trnava, s.r.o., Zelený kríčok 7774/1D, Trnava, 917 01, SK 47575981 77,36
16.02.2015 2215001317 Kancelársky materiál 4500067231 LH SYSTEMS, s.r.o., Trstínska cesta 9, Trnava, 917 01, SK 46467343 294,67
16.02.2015 2215001318 Nerezový plech 4500067225 Ing. Dušan Rodák - SIGMATECH TRNAVA, Štúrova 6, Trnava, 917 01, SK 17672546 49,44
16.02.2015 2215001321 Hydromotor 4500066816 KOBIT - SK s.r.o., M.R.Štefánika 2970/48/18, Dolný Kubín, 026 01, SK 31641440 359,00
16.02.2015 2215001324 Materiál 4500067331 AGROFINAL s.r.o., Mierová 24, Hlohovec, 920 01, SK 00589420 314,02
16.02.2015 2215001327 Hygienický materiál 4500067223 REMPO TRNAVA, s.r.o., Ľudová 18, Trnava, 917 01, SK 46321519 583,98
16.02.2015 2215001334 Kancelársky papier ZM/2014/0449 4500063492 Büroprofi Kanex Slovakia, s. r. o., Nová Rožňavská 134/A, Bratislava, 831 04, SK 35683627 52,25