Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
14.08.2014 2214008609 oprava plášťa, montáž, demontáž, hustenie 4500057354 ContiTrade Slovakia, s.r.o., Terézie Vansovej 1054, Púchov, 020 01, SK 36336556 22,72
14.08.2014 2214008610 diely na krovinorez 4500057342 Maroš Polák - MIMAR, Lesíček 19, Lesíček, 082 07, SK 37255606 455,72
14.08.2014 2214008611 pieskovanie držiaka nabíjacích zdrojov 4500057351 Jozef Ružička, Nám. Hraničiarov 13, Bratislava, 851 03, SK 34880348 197,20
14.08.2014 2214008612 odber a rozbor odpadovej vody na ČOV MA 4500057067 AQUASECO s.r.o., Bernolákovská 18/A, Ivanka pri Dunaji, 900 28, SK 17335264 89,00
14.08.2014 2214008613 kancelársky papier ZM/2011/0445 4500056954 Europapier Slovensko, s .r. o., Panónska cesta 40, Bratislava, 852 45, SK 31344381 860,00
14.08.2014 2214008614 pneu matador stredná ZM/2013/0058 4500057039 ContiTrade Slovakia, s.r.o., Terézie Vansovej 1054, Púchov, 020 01, SK 36336556 79,34
14.08.2014 2214008615 oprava mostných ríms na mostných objektoch 123,109,106,099 4500055557 Watzke s.r.o., Kúpeľná 15, Sliač, 962 31, SK 36636215 18,949,11
14.08.2014 2214008616 materiál 4500057071 MB Servis, s.r.o., Kostolecká 1242/19A, Moravany nad Váhom, 922 21, SK 44020091 672,02
14.08.2014 2214008617 obnova bezpečnostných ostrovčekov na OP Zeleneč 4500056095 ALITREX s.r.o., Pri Mlyne 814/51, Mojmírovce, 951 15, SK 46958916 13,757,95
14.08.2014 2214008719 servis vozidla BA500SA ZM/2013/0382 4500055002 Todos Bratislava s.r.o., M.Sch.Trnavského 14, Bratislava, 841 01, SK 31319823 429,84