Slovenčina

Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
23.01.2015 2115000025 Zmluva o dielo - R4 Košice Milhosť ZML/751/2010 SKANSKA SK a.s., Krajná 29, Bratislava, 821 04, SK 31611788 2,425,038,27
23.01.2015 2215000185 Materiál na opravu ponorného čerpadla 4500065916 NEKA TRADE,spol.s.r.o., Ľudová 1451/29, Trnava, 917 01, SK 46122729 833,00
23.01.2015 2215000186 Materiál, pracovné náradie 4500066039 MajsterDom, s.r.o., Budimír 114, Budimír, 044 43, SK 46952292 478,87
23.01.2015 2215000187 Náhradné diely 4500066038 FOREST, s.r.o. Mokrance, Park Angelium 10/11, Košice, 040 01, SK 31703640 463,69
23.01.2015 2215000189 Materiál, pracovné náradie 4500066034 MajsterDom, s.r.o., Budimír 114, Budimír, 044 43, SK 46952292 389,48
23.01.2015 2215000191 Pneuservisné práce 4500065928 ContiTrade Slovakia, s.r.o., Terézie Vansovej 1054, Púchov, 020 01, SK 36336556 8,51
23.01.2015 2215000192 Pneuservisné práce 4500065951 ContiTrade Slovakia, s.r.o., Terézie Vansovej 1054, Púchov, 020 01, SK 36336556 10,89
23.01.2015 2215000194 Oprava čerpadla 4500065757 PUMPEG, s.r.o., Budovateľská 50, Prešov, 080 01, SK 36498599 384,04
23.01.2015 2215000212 nápojové poukážky, SSÚD Prešov - Petrovany ZML/1039/2010 4500065981 DOXX-Stravné lístky spol.s r.o., Kálov 356, Žilina, 010 01, SK 36391000 250,00
23.01.2015 2215000215 red.ventil, acetylén 4500065891 MAKOMA spol. s.r.o., SNP 152/108, Zvolenská Slatina, 962 01, SK 31636403 52,50