Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
29.07.2014 2314013914 Nájmová zmluva na pozemok PO VP/2014/15867 Ministerstvo vnútra SR, Pribinova 2, Bratislava, 812 72, SK 00151866 50,00
29.07.2014 2314007917 Kúpna zmluva na pozemok PO -dobropis VP/2014/09516 Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 817 15, SK 17335345 -4,574,59
29.07.2014 2214007480 dobropis za služby v mesiaci 5/2014 ZM/2014/0141 4500055838 TEMPEST, a.s., Galvaniho 17/B, Bratislava, 821 04, SK 31326650 -22,580,64
29.07.2014 2314008426 Nájmová zmluva na pozemok PO 30201/NZ-449/2014/Svrčinovec/1019/Zdr Severoslovenské vodárne a kanalizác, Bôrická cesta 1960, Žilina, 010 57, SK 36672297 199,33
29.07.2014 2214007824 odborné prehliadky, revízie strojov 4500055660 Rudolf Filip - ELPROM, Moravská 737, Kopčany, 908 48, SK 34784471 80,00
29.07.2014 2214007825 výmena podlahovej krytiny /kanc.č.22/ 4500056675 Pešek Stanislav, 1.mája 91/69, Mlacky, 901 01, SK 40156486 650,00
29.07.2014 2214007826 elektroinšt.materiál /odpočívadla D2, HP Brodské/ 4500056678 Vladimír FEDRA - FEIM, Štúrova 1546/4, Malacky, 901 01, SK 32630671 567,35
29.07.2014 2214007830 stavebné úpravy obj.hyg.vybavenia na D1 - odpočívadle 4500053306 HYDRO-STOP-EU, s.r.o., Horelica 232, Čadca, 022 01, SK 45971731 17,315,93
29.07.2014 2214007832 oprava a údržba osob.mot.vozidiel ZM/2013/0382 4500054655 Todos Bratislava s.r.o., M.Sch.Trnavského 14, Bratislava, 841 01, SK 31319823 299,02
28.07.2014 2214007745 oprava a údržba osob.mot.vozidiel 4500056604 amstek s.r.o., Galvaniho 12, Bratislava, 821 04, SK 47074256 241,00