Faktúry

Invoice delivery date	Identification data of the invoice	Description of the ordered performance	Identification of the contract	Order identification	Name of supplier	ID number of the supplier	Amount in EUR without VAT
24.03.2014	2214002374	skriňa kombinovaná		4500048363	DREVLUX SK, s.r.o., Hlavná 1, Vištuk, 900 85, SK	36361984	417,90
24.03.2014	2214002375	toal.pap.		4500049691	PFR TRADE s.r.o., Štefunkova 9, Bratislava, 821 03, SK	36362336	1,435,80
24.03.2014	2214002376	kancelársky papier	ZM/2011/0445	4500049807	Europapier Slovensko, s .r. o., Panónska cesta 40, Bratislava, 852 45, SK	31344381	53,75
24.03.2014	2214002377	návliečky, plachty		4500049850	Ing. Pavol Andreánsky, Letná 36, Spišská Nová Ves, 052 01, SK	34575723	780,47
24.03.2014	2214002379	tonery	ZM/2013/0398	4500049556	Z+M servis, spol. s.r.o., Nevädzová 6, Bratislava, 821 01, SK	44195591	4,037,63
24.03.2014	2214002380	materiál na opravy		4500050013	INŠTALMONT IN s.r.o., 1.mája 98/30, Malacky, 901 01, SK	35874511	252,15
24.03.2014	2214002387	kontrola komínov		4500049401	PELKO, s.r.o., Masrykova 456, Kopčany, 908 48, SK	36261904	214,68
24.03.2014	2214002390	kancel.potreby		4500050124	LH SYSTEMS, s.r.o., Trstínska cesta 9, Trnava, 917 01, SK	46467343	241,91
24.03.2014	2214002408	NOKIA 301		4500050335	Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK	35763469	86,72
24.03.2014	2214002409	Oprava poruchy kábla		4500049510	KOHOR s.r.o., Košické Oľšany 247, Košické Oľšany, 044 42, SK	36595845	398,50