Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
10.03.2014 2214001873 autosúčiastky+lekárnička 4500049179 Jozef Motlo AUTOSÚČIASTKY MaM, Železničná 77/7, Považská Bystrica, 017 01, SK 30589924 398,38
10.03.2014 2114000289 MPV 17964/2014 Lasica Stanislav, Petrova Ves 121, Petrova Ves, 908 44, SK 1028336001 449,16
10.03.2014 2114000297 napaľovanie dát 4500050281 FaxCOPY, a.s., Domkárska 15, Bratislava, 821 05, SK 35729040 180,70
10.03.2014 2114000306 veľkopl. kópia 4500050283 Ing. Milan Boroš - COPEX, Cukrová 14, Bratislava, 811 08, SK 22658858 26,88
10.03.2014 2214001771 Rámcová dohoda - poštové služby ZM/2012/0403 Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta č. 9, Banská Bystrica, 975 99, SK 36631124 593,67
10.03.2014 2214001874 upratovanie 02/2014 (PB) 4500049140 ALA BAMA, spol. s.r.o., Vysokoškolákov 4, Žilina, 010 08, SK 36376612 490,83
10.03.2014 2214001875 prenájom rohoží 02/2014 4500049139 ALA BAMA, spol. s.r.o., Vysokoškolákov 4, Žilina, 010 08, SK 36376612 47,85
10.03.2014 2214001877 televízor Samsung 4500049121 AUTOOMEGA, s.r.o., Struhy 1413, Krásno nad Kysucou, 023 02, SK 36699578 332,50
10.03.2014 2214001882 letné pneu ZM/2013/0058 4500049314 ContiTrade Slovakia, s.r.o., Terézie Vansovej 1054, Púchov, 020 01, SK 36336556 139,52
10.03.2014 2214001883 oprava WAP 4500049438 MILAN VERESPEJ - KOLVER, JESENNA 1, Prešov, 080 05, SK 32930305 978,90